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长沙市园林管理局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-26     稿件来源:市园林局

目录

第一部分 长沙市园林管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市园林管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市园林管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 长沙市园林管理局概况

一、主要职能

一)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规,拟订城市园林绿化和风景名胜区管理的地方性政策法规与实施办法草案;承担城市园林绿化专业执法职能,负责城市园林绿化有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二)会同市规划行政主管部门共同编制、督促执行和实施本市城市绿地系统规划;制订城市绿线管理制度并实施管理;组织制定并指导实施城市园林绿化发展中长期规划和年度实施计划;负责城市规划区内城市园林绿化的宏观管理和业务指导。

(三)负责全市风景名胜资源调查、评估定级和规划编制及风景名胜区的设立、审查报批工作;负责全市风景名胜区的业务指导和行业管理;承担城区名胜古迹保护的相关责任;负责风景名胜区建设项目的核准。

(四)负责全市公园绿地、道路绿地和所有其他绿地的规划、建设和管理;负责对区、县(市)园林绿化工作的管理和指导及其园林管理部门的业务管理;负责城市园林绿化设计、工程招投标和工程质量的监督管理。

(五)负责市属公园开设商业、服务、游乐项目的审核。

(六)制定园林科技发展规划和科研计划,组织科研课题研究,组织科研成果的鉴定、申报和推广工作;负责园林科技情报信息管理;负责园林数字信息化建设管理;负责园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准等技术标准的制定、推广运用和监督实施。

(七)负责城市规划区城市树木伐移和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地审批工作;负责城市绿化补偿费、赔偿费、风景资源有偿使用费的收缴和管理工作;负责城市园林绿化企业三级资质审查和核准发证以及二级资质的初审;参与城市规划区内建设项目的附属绿化工程设计方案的审核和工程验收。

(八)负责园林系统专业教育、岗位培训及园林专业技术等级、职称的考核评定工作。

(九)编制园林系统年度经济计划,负责直属单位财务预预算、审计、统计以及专项资金和国有资产管理。

(十)负责引导和培育园林绿化产业市场,促进园林绿化产业化水平的提高。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,长沙市园林管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入长沙市园林管理局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市园林管理局本级

2、长沙市园林绿化工程质量监督站

3、湖南烈士公园管理处

4、长沙市生态动物园

5、长沙市南郊公园管理处

6、长沙园林生态园(长沙市苗圃)

7、长沙市天心阁管理处

8、长沙市晓园管理处

9、长沙市望月公园管理处

10、长沙市桂花公园管理处

11、长沙市沙湾公园管理处

12、长沙市园林科研所(园林设计院)

第二部分 长沙市园林管理局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市园林管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市园林管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

    长沙市园林管理局2017年度收入总计46900.21万元,支出总计46900.21万元。与2016年相比,收、支总计各增加11162.21万元,增长31.56%

二、关于长沙市园林管理局2017年度收入决算情况说明

    本年收入总计46139.66万元,财政拨款收入45,928.66

万元,占总收入的99.54%;事业收入46.71万元,占总收入的0.1%;经营收入164.30万元,占总收入的0.36%

三、关于长沙市园林管理局2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计46222.56万元,其中:基本支出15788.16万元,占本年支出的34.17%;项目支出30254.57万元,占本年支出的65.45%;经营支出179.82万元,占本年支出的0.38%

四、关于长沙市园林管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长沙市园林管理局2017年度财政拨款收支总决算46671.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11,323.43万元,增长32.03%

五、关于长沙市园林管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

    长沙市园林管理局2017年度财政拨款支出总计46671.72万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加11,323.43 万元,增长32.03%

2、财政拨款支出决算结构情况。

  长沙市园林管理局2017年度财政拨款支出45,996.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55.00万元,占0.12%;文化体育与传媒(类)支出26.39万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出17.63万元,占0.04%;节能环保(类)支出6.29万元,占0.01%;城乡社区(类)支出42,887.72万元,占93.24%;资源勘探信息等(类)支出3万元,占0.01%;债务还本(类)支出3000万元,占6.52%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

 长沙市园林管理局2017年度财政拨款支出年初预算为22889.21万元,支出决算为45996.02万元,完成年初预算的200.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2017年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算;三是年中追加安排债务还本。其中:

1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体和先进个人奖金财政拨款支出预算。

2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为26.39万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体和先进个人奖金财政拨款支出预算。

3)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为9.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休干部相关工作经费财政拨款支出预算。

4)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休干部相关工作经费财政拨款支出预算。

5)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排节能奖励经费,支出相应增加。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为862.75万元,支出决算为1,235.57万元。决算数大于预算数的主要原因是2014年-2017年基本工资及津补贴标准调整补发和2017年提高了中餐补助标准等,支出相应增加。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为357万元,支出决算为222.34万元。决算数小于预算数的主要原因是年中属于这部分的经费调到城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)科目

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)年初预算为 1174.2万元,支出决算为503.56万元。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整里将属于这部分的经费调到城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)科目。

9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为119.64 万元,支出决算为264万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了林业与园林合属办公、千园之城市等项目的财政拨款支出预算。

10)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为98.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排

11)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 405万元,支出决算为13613.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排沙湾公园建设等城乡公园建设财政拨款支出预算及预算调整时将城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)调整至本科目。

12)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为41.43 万元,支出决算为41.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排长沙市园林绿化质量监督站机构运行财政拨款支出预算。

13)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为222.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

14)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为41.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加加安排安全生产目标管理考核奖励经费财政拨款支出预算

15)债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加动物园建设债务还本支出预算。

六、关于长沙市园林管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙市园林管理局2017年度财政拨款基本支出15741.45万元,其中:人员经费13800.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1941.25万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙市园林管理局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    长沙市园林管理局2017年度三公经费财政拨款支出预算为190.59万元,支出决算数为108.04万元,完成预算的56.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.18万元,完成预算的63.57%;公务用车购置及运行费支出决算为87.24万元,完成预算的65.11%;公务接待费支出决算为17.62万元,完成预算的34.14%2017三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少47.23万元,下降30.40%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.18万元;公务用车购置及运行费支出决算减少43.94万元,下降33.5%;公务接待费支出决算减少6.46万元,下降26.84%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2017年因公出国出境工作任务增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.18万元,占2.94%;公务用车购置及运行费支出决算87.24万元,占80.75%;公务接待费支出决算17.62元,占16.31%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.18万元。全部安排因公出国境团组1个,累计1人次。

2)公务用车购置及运行费支出87.24万元。其中:

公务用车购置支出为0

公务用车运行支出87.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市绿色城市建设检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费支出17.62万元。主要用于局机关及所属共10个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市园林管理局2017年共接待国内来访364批次、3665人次(包括陪同人员)。

 八、关于长沙市园林管理局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    长沙市园林管理局2017年度政府性基金财政拨款收入、支出均为3474.21万元。主要用是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于沙湾公园建设。

 九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

    2017年度,长沙市园林管理局机关运行经费支出106.64万元,比2016年增加30万元,增长51.87%。主要原因是提高了职工中餐补助及公用经费调标,追加了长沙市园林绿化质量监督站机构运行费等。

2、政府采购支出情况。

    2017年长沙市园林管理局政府采购支出总额5740.32万元,其中:政府采购货物支602.65 万元、政府采购工程支出1536.25 万元、政府采购服务支出3601.42 万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,长沙市园林管理局机关及所属预算单位共有车辆48辆,其中一般公务用车26辆,一般生产用车22国辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我局共组织对2017年度一般公共预算的所有个项目支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1101.08万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  (七)各支出功能分类科目(到项级)

  1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休:是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2.城乡社区支出城乡社区管理实务行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.城乡社区支出城乡社区管理实务一般行政管理实务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 4.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  5.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出:是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

   (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。