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长沙市园林管理局2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-08     稿件来源:市园林局
第一部分:
长沙市园林管理局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
       (一)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规,拟订城市园林绿化和风景名胜区管理的地方性政策法规与实施办法草案;承担城市园林绿化专业执法职能,负责城市园林绿化有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
       (二)会同市规划行政主管部门共同编制、督促执行和实施本市城市绿地系统规划;制订城市“绿线”管理制度并实施管理;组织制定并指导实施城市园林绿化发展中长期规划和年度实施计划;负责城市规划区内城市园林绿化的宏观管理和业务指导。
       (三)负责全市风景名胜资源调查、评估定级和规划编制及风景名胜区的设立、审查报批工作;负责全市风景名胜区的业务指导和行业管理;承担城区名胜古迹保护的相关责任;负责风景名胜区建设项目的核准。
       (四)负责全市公园绿地、道路绿地和所有其他绿地的规划、建设和管理;负责对区、县(市)园林绿化工作的管理和指导及其园林管理部门的业务管理;负责城市园林绿化设计、工程招投标和工程质量的监督管理。
       (五)负责市属公园开设商业、服务、游乐项目的审核。
       (六)制定园林科技发展规划和科研计划,组织科研课题研究,组织科研成果的鉴定、申报和推广工作;负责园林科技情报信息管理;负责园林数字信息化建设管理;负责园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准等技术标准的制定、推广运用和监督实施。
       (七)负责城市规划区城市树木伐移和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地审批工作;负责城市绿化补偿费、赔偿费、风景资源有偿使用费的收缴和管理工作;负责城市园林绿化企业三级资质审查和核准发证以及二级资质的初审;参与城市规划区内建设项目的附属绿化工程设计方案的审核和工程验收。
       (八)负责园林系统专业教育、岗位培训及园林专业技术等级、职称的考核评定工作。
       (九)编制园林系统年度经济计划,负责直属单位财务预预算、审计、统计以及专项资金和国有资产管理。
       (十)负责引导和培育园林绿化产业市场,促进园林绿化产业化水平的提高。
       (十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
 
二、机构设置及部门预算单位构成

       根据编委核定,我局内设处室7个,所属事业单位11个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
       内设处室分别是办公室、政策法规处(行政审批处)、绿化管理处、公园管理处、风景管理处、规划科技处、财务处 、人事教育处 、机关党总支。
       从预算单位构成看,长沙市园林管理局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。
       纳入长沙市园林管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
       1、长沙市园林管理局本级
       2、长沙市园林绿化工程质量监督站
       3、湖南烈士公园管理处
       4、长沙市生态动物园
       5、长沙市南郊公园管理处
       6、长沙园林生态园(长沙市苗圃)
       7、长沙市天心阁管理处
       8、长沙市晓园管理处
       9、长沙市望月公园管理处
       10、长沙市桂花公园管理处
       11、长沙市紫凤园管理处
       12、长沙市园林科研所(园林设计院)
三、长沙市园林管理局2018年部门预算情况说明

       (一)关于长沙市园林管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
       长沙市园林管理局2018年财政拨款收支总预算23741.35 万元,其中经费拨款收入10914.80万元,缴入预算管理的其他收入12826.55 万元;支出为城乡社区管理事务支出23741.35 万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加2120.47  万元,主要原因是下属单位2018年部门预算增列了六个走在前列绩效奖、综合治理奖等奖励金,比2017年财政拨款收支总预算增加9.8%。
       (二)关于长沙市园林管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
       长沙市园林管理局2018年一般公共预算当年拨款为城乡社区管理事务(类)支出23741.35 万元,具体使用情况:城乡社区管理事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1000.95万元,城乡社区管理事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为357万元,城乡社区管理事务(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)2018年预算数为574.2万元,城乡社区管理事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(款)2018年预算数为70.45万元,城乡社区管理事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年预算数为45万元,城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为21253.01 万元,城乡社区管理事务(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)2018年预算数为440.74万元。
       (三)关于长沙市园林管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
       长沙市园林管理局2018年一般公共预算基本支出16766.24 万元,其中:
       人员经费14830.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
       公用经费1935.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       (四)关于长沙市园林管理局2018年“三公”经费预算情况说明
       长沙市园林管理局2018年“三公”经费预算数为156.8万元,其中:公务接待费35.8万元,因公出国(境)费6.5万元,公务用车购置及运行费114.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费114.5万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少40.60万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2017年“三公”经费预算下降20.57%,公务用车购置及运行费中未列支公务用车购置费。
       (五)关于长沙市园林管理局2018年政府性基金预算支出情况的说明
       长沙市园林管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       (六)关于长沙市园林管理局2018年收支预算情况的总体说明
       长沙市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。长沙市园林管理局局2018年收入总预算23941.35万元,其中经费拨款收入10914.80万元,纳入预算管理的其他收入12826.55万元,事业单位经营服务收入200万元。长沙市园林管理局2018年支出总预算23941.35万元,其中基本支出16766.24万元,项目支出6975.11万元,事业单位经营服务支出200万元。2018年收支总预算较2017年增加2100.47万元,主要原因是下属单位2018年部门预算增列了六个走在前列绩效奖、综合治理奖等奖励金,比2017年收支总预算增加9.6%。
       (七)关于长沙市园林管理局2018年收入预算情况说明
       长沙市园林管理局2018年收入预算23969.27万元,其中经费拨款收入10942.72万元比2017年增加157.71 万元,增长1.47%,缴入预算管理的其他收入12826.55万元比2017年增加1962.76 万元增长18.07%,事业单位经营服务收入200万元减少20万元下降9.09%。
       (八)关于长沙市园林管理局2018年支出预算情况说明
长沙市园林管理局2018年支出预算23969.27万元,其中:基本支出16,794.16万元,占70.07%;项目支出6,975.11万元,占29.13%,事业单位经营支出200万元占0.84%。比2017年支出增加2100.74万元增长9.60%

       (九)其他重要事项的情况说明
       1、机关运行经费。
       2018年局本级和长沙市园林绿化工程质量监督站2个单位的机关运行经费财政拨款预算1028.87万元,比2017年预算增加138.2万元增加19%,主要是因为长沙市园林绿化工程质量监督站2017年部门预算编制不全,并增加了综合治理奖和奖励奖标准提高。
       2、政府采购情况。
       2018年长沙市园林管理局各单位政府采购预算总额2481.21万元,其中:政府采购货物预算1,086.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,394.28万元。
       3、国有资产占有使用情况。
       截至2017年9月1日,长沙市园林管理局所属各预算单位共有车辆48辆,基中一般公务用车25辆,其他用车23辆;共有单价50万万元以上通用设备(台,套)1套;共有单价100万元以上专用设备6套。
       2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
       4、绩效目标设置情况。
        2018年长沙市园林管理局部门共有19个经常性业务专项(园林绿化专项、公园免费开放补贴专项、园林基础设施维护专项、园林及风景名胜专项(含旅游引导服务)、、沙湾公园维护专项、动物引进专项、联营分成、饲料专项、运转经费、资产购置、揽江亭亮化维护、防火防虫防汛专项、园林接待处日常管理维护专项、拆除门面租金损失专项、公园常绿草坪维护专项、天心阁公园亮化景观维护经费、 王陵墓保护专项)实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6975.11万元,其中经费拨款2,657.20万元,缴入预算管理的其他收入4,317.91万元。
四、名词解释

       (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
 
       (七)各支出功能分类科目(到项级)
       1.一般公共服务支出人力资源事务引进人才费用:是指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
       2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
       3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休:是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
       4.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       5.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
       6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助:是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
       7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出:是指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
       8.城乡社区支出城乡社区管理实务行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       9.城乡社区支出城乡社区管理实务一般行政管理实务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       10.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
       11.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出:是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
       12.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
       13.农林水支出林业行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       14.农林水支出林业一般行政管理实务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
       15.农林水支出林业机关服务:是指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
       16.农林水支出林业林业事业机构:是指用于林业事业单位的基本支出。
       17.农林水支出林业森林培育:是指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
       18.农林水支出林业森林资源管理:是指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
       19.农林水支出林业森林生态效益补偿:是指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
       20.农林水支出林业湿地保护务:是指天然湿地保护和管理方面的支出。
       21.农林水支出林业林业执法与监督:是指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
       22.农林水支出林业林业检疫检测:是指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。
       23.农林水支出林业林业工程与项目管理:是指林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。
       24.农林水支出林业信息管理:是指林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
       25.农林水支出林业林业政策制定与宣传:是指林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。
       26.农林水支出林业林业资金审计稽查:是指林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。
       27.农林水支出林业林业贷款贴息:是指林业贷款的财政贴息支出。
       28.农林水支出林业成品油价格改革对林业的补贴:是指成品油价格改革对林业的补贴。
       29.农林水支出林业林业防灾减灾:是指为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
       30.农林水支出林业其他林业支出:是指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
       31.交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴成品油价格改革补贴其他支出:是指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
       32.住房保障支出住房改革支出住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       33.住房保障支出住房改革支出提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
       34.住房保障支出住房改革支出购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
       (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
       (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       第二部分:
       部分预算需公开表格
       1、2018年部门收支总表
       2、2018年部门收入总表
       3、2018年部门支出总表
       4、2018年财政拨款收支总表
       5、2018年一般公共预算支出明细表
       6、2018年一般公共预算基本支出明细表
       7、2018年政府性基金支出明细表
       8、2018年“三公”经费预算表
       9、2018年政府经济科目支出明细表
       10、2018年部门经济科目支出明细表
       11、部门整体支出绩效目标申报表

长沙市园林管理局部门整体支出绩效目标申报表

 

 2018 年度) 

 

部门(单位)名称 

长沙市园林管理局

年度 
主要 
任务 

任务名称 

主要内容 

预算金额(万元) 

总额 

经费拨款 

纳入预算管理的

其他收入拨款

事业单位  经营支出

     基本支出

用于保障长沙市园林管理局及下属11个单位在职人员和离退休人员正常办公及工资福利 

16766.24

8257.6

8508.64

 

    项目支出

用于保障机关和局属单位19个经常性专项业务的开展。

6975.11

2,657.20

4,317.91

 

事业单位经营支出

用于保障长沙园林科学研究所(园林设计院)的日常运行及工资福利支出。

200

 

 

 

 

200

金额合计 

23941.35

10914.8

12826.55 

200

年度 
总体 
目标 

    市园林局本年度重点在以下十个方面保持定力、精准发力,圆满完成2018年各项工作任务。

    1、贯穿一条工作主线,以党的十九大精神指导全局全面工作,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,强化基层党组织的政治功能。

    2、实现一个工作目标,牢固树立社会主义生态文明观,强化省会城市风景园林绿化工作担当意识、功能作用,实现新增城区绿地面积360公顷;建成区绿地率较上年提高0.5%,人均公园绿地面积较上年新增0.5平方米。

    3、出台一批法规制度,积极构建风景园林绿化法规制度体系,不提提高依法行政工作本领。

    4、强化一系列管理,以加强公园管理、风景区管理、绿地管理、规划管理、养护管理,持续推进绿色城市建设,深入实施造绿行动,全面创建国家生态园林城市。

    5、实施一批绿色工程,以加快城乡公园、林荫路网、增花添彩、空间绿化等工程建设,开展增绿添景专项行动,推进环境大治理打赢蓝天保卫战。

    6、开展一批创建活动,全面启动国家生态园林城市创建、全速申办第十三届园博会,建设“人民满意工程”等。

    7、锤炼一支队伍,突出选才标准,注重队伍培养,强化党的领导和把关作用。

    8、强化一项考核,发挥绩效考核统揽作用推动狠抓落实。

    9、开展一轮调查,开展全市风景园林绿化普查工作。

   10、树立一股清风,持之以恒正风肃纪、反腐倡廉。

 
 
 
 
 
 

一级指标 

二级指标 

指标及指标值

产出指标

数量指标

严格执行部门预算,落实年度总体目标。基本支出用于保障市园林局机关及局所属11个基层单位的正常办公运行及工资福利支出。项目支出用于实施部门预算安排的19个经常性专项业务支出。2018年完成新增城区绿地面积360公顷,建成区绿地率较上年提高0.5%,人均公园绿地面积较上年新增0.5平方米;新增82个城市公园和游园,年内建设林荫道路55条(段),年内建设林荫广场33个,林荫停车场38个, 23条花卉特色道路或特色花坛,实施13.68万平方米空间绿化项目建设,完成2处街心转角、2处街巷及庭院各一处1000以上临街居住区城市界面实施增绿添景品质提升工程的整体工作任务。

质量指标

1、保障长沙市园林管理局及局属单位人员经费和公用经费,确保单位各项工作顺利开展。

2、年内完成项目组织实施的工作,并确保项目实施符合相关政策。

3、以创建国家生态园林城市、打造环境优美、生态宜居的美丽长沙为目标,有效推进了绿色城市建设,深入实施造绿行动,改善城市生态环境,提升美化城市景观的水平和质量。

4、为市居民提供了休憩游览、科普教育、锻炼身体的场所,提升城市居民幸福生活指数,提高了人民群众的满意度。

时效指标

12017年度完成各项资金支出进度要求,保障园林局及局属单位各项工作顺利开展。

2、按照园林局2018年工作计划,年内完成项目组织工作,做好项目实施过程的监督、管理和绩效评价工作,确保各项目按计划有效实施。

成本指标

园林系统共12个单位总运行费用成本控制在23941.35万元内,其中:基本支出16766.24万元(人员经费14,830.60 万元,公用经费1,935.64 万元);项目支出6975.11万元(经费拨款2,657.20万元,纳入预算管理的其他收入拨款4317.91万元)。严格执行行政事业单位财务管理制度,所用项目资金纳入专项绩效评价,通过政府采购等多种方式,依法依程序使用资金。

效益指标

经济效益指标

1、城乡公园建设有力的推进了我市的城市生态建设和绿色城市建设,为创建全国生态园林城市塑造一个良好的环境。2、推动园林绿化养护作业市场化改革,引入绿化养护管理市场竞争机制并开展前期试点工作。

3、完成预算管理的其他收入创收任务。

社会效益指标

1、有效推进长沙市绿色城市建设工作,改善了城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量。

2、为市民游客提供休憩游览、科普教育、锻炼身体的场所,提升城市居民幸福生活指数,满足人民群众日益增长的物质文化需要。

生态效益指标

新增82个城市公园和游园,年内建设林荫道路55条(段),年内建设林荫广场33个,林荫停车场38个, 23条花卉特色道路或特色花坛,实施13.68万平方米空间绿化项目建设,完成2处街心转角、2处街巷及庭院各一处1000以上临街居住区城市界面实施增绿添景品质提升工程。分步实现城郊结合部及城区内裸露黄土宜绿尽绿,实施对绿化工程施工现场扬尘污染防治的有效监督和综合执法,着力推动黑臭水治理、垃圾分类处理等工作。

可持续影响指标

新增绿地、公园、林荫广场、林荫道路都将为广大市民游客创造绿色、便利、美好的生活环境。

满意度指标

服务对象满意度指标

长沙市园林管理局2018年度以创建国家生态园林城市、打造环境优美、生态宜居的美丽长沙为目标,以“出台一批法规制度、强化一系列管理、实施一批绿色工程、开展一批创建活动、锤炼一支队伍”为措施,通过各项目的实施开展,推了长沙市绿色城市建设工作,改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量。为市居民提供了休憩游览、科普教育、锻炼身体的场所,提升城市居民幸福生活指数,满足人民群众日益增长的物质文化需要,文明创建工作指数(85%)和市民满意度(85%)达标

 

 

需要说明的问题 

  

  

 

 

 

 

 


 

附件1-10:2018年部门预算批复表(财政)_(403)长沙市园林管理局

 

附件11:部门整体支出绩效目标申报表

 长沙市园林管理局

2018年2月8日